Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
98.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV, TENDO EM VISTA QUE ESTÃO SENDO DESENVOLVIDAS ATIVIDADES PRESENCIAIS TODOS OS DIAS DA SEMANA, E ESTAR EM ANDAMENTO A LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, MAS O ESTOQUE JÁ TER ACABADO E O SERVIÇO SER DESENVOLVIDO DE FORMA CONTÍNUA.........................
-FELTRO VERDE...................
26,80
2.626,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV, TENDO EM VISTA QUE ESTÃO SENDO DESENVOLVIDAS ATIVIDADES PRESENCIAIS TODOS OS DIAS DA SEMANA, E ESTAR EM ANDAMENTO A LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, MAS O ESTOQUE JÁ TER ACABADO E O SERVIÇO SER DESENVOLVIDO DE FORMA CONTÍNUA.........................
-FELTRO VERDE...................
2.626,40
09/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
2.626,40
14/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1730/2023
JOSE A DA SILVA ME - 12154
2.626,40
TOTAL
2.626,40
2.626,40
2.626,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
