| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV, TENDO EM VISTA QUE ESTÃO SENDO DESENVOLVIDAS ATIVIDADES PRESENCIAIS TODOS OS DIAS DA SEMANA, E ESTAR EM ANDAMENTO A LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, MAS O ESTOQUE JÁ TER ACABADO E O SERVIÇO SER DESENVOLVIDO DE FORMA CONTÍNUA.........................
-APONTADOR DE LÁPIS............. |
5,15 |
10,30 |
| 2.00 |
-BORRACHA COM 40 UNIDADES....... |
28,00 |
56,00 |
| 3.00 |
-CAIXA ALFINETE COM 100UN....... |
9,95 |
29,85 |
| 1.00 |
-CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL...... |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
-CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA..... |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
-CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA.. |
45,00 |
45,00 |
| 10.00 |
-CANETA PERMANENTE 2MM.......... |
6,95 |
69,50 |
| 20.00 |
-COLA BASTÃO 40G................ |
4,50 |
90,00 |
| 3.00 |
-COLA ISOPOR 90G................ |
9,95 |
29,85 |
| 50.00 |
-EVA COM GLITTER 40X60CM........ |
7,55 |
377,50 |
| 20.00 |
-FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 45MMX45MM........................ |
6,00 |
120,00 |
| 30.00 |
-FOLHA CARTOLINA 60X40MM........ |
3,00 |
90,00 |
| 20.00 |
-FOLHA OFÍCIO A4................ |
20,00 |
400,00 |
| 32.00 |
-FOLHA EVA 40X60CM.............. |
3,95 |
126,40 |
| 2.00 |
-GRAMPO 26/6 COM 5000UN......... |
22,50 |
45,00 |
| 10.00 |
-ISOPOR 100X0,40................ |
11,95 |
119,50 |
| 2.00 |
-LÁPIS CX C/ 50UN............... |
25,00 |
50,00 |
| 15.00 |
-PAPEL CREPON AZUL 0,48X2M...... |
4,00 |
60,00 |
| 5.00 |
-PAPEL CREPON BRANCO 0,48X2M.... |
4,00 |
20,00 |
| 15.00 |
-PAPEL CREPON ROSA 0,48X2M...... |
4,00 |
60,00 |
| 10.00 |
-PAPEL CREPON VERDE 0,48X2M..... |
4,00 |
40,00 |
| 10.00 |
-PAPEL CREPON VERMELHO 0,48X2M.. |
4,00 |
40,00 |
| 200.00 |
-PAPEL VERGE BRANCO............. |
0,38 |
76,00 |
| 200.00 |
-PAPEL VERGE CREME.............. |
0,38 |
76,00 |
| 2.00 |
-PINCEL Nº20.................... |
10,95 |
21,90 |
| 1.00 |
-PISTOLA DE COLA QUENTE......... |
27,40 |
27,40 |
| 3.00 |
-RÉGUA 30CM..................... |
5,30 |
15,90 |
| 10.00 |
-TNT............................ |
7,20 |
72,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2023 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV, TENDO EM VISTA QUE ESTÃO SENDO DESENVOLVIDAS ATIVIDADES PRESENCIAIS TODOS OS DIAS DA SEMANA, E ESTAR EM ANDAMENTO A LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, MAS O ESTOQUE JÁ TER ACABADO E O SERVIÇO SER DESENVOLVIDO DE FORMA CONTÍNUA.........................
-APONTADOR DE LÁPIS............. -BORRACHA COM 40 UNIDADES....... -CAIXA ALFINETE COM 100UN....... -CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL...... -CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA..... -CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA.. -CANETA PERMANENTE 2MM.......... -COLA BASTÃO 40G................ -COLA ISOPOR 90G................ -EVA COM GLITTER 40X60CM........ -FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 45MMX45MM........................ -FOLHA CARTOLINA 60X40MM........ -FOLHA OFÍCIO A4................ -FOLHA EVA 40X60CM.............. -GRAMPO 26/6 COM 5000UN......... -ISOPOR 100X0,40................ -LÁPIS CX C/ 50UN............... -PAPEL CREPON AZUL 0,48X2M...... -PAPEL CREPON BRANCO 0,48X2M.... -PAPEL CREPON ROSA 0,48X2M...... -PAPEL CREPON VERDE 0,48X2M..... -PAPEL CREPON VERMELHO 0,48X2M.. -PAPEL VERGE BRANCO............. -PAPEL VERGE CREME.............. -PINCEL Nº20.................... -PISTOLA DE COLA QUENTE......... -RÉGUA 30CM..................... -TNT............................ |
2.258,10 |
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| 13/03/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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2.258,10 |
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| 14/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1731/2023
COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME - 9159 |
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|
2.258,10 |
| TOTAL |
2.258,10 |
2.258,10 |
2.258,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
