| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 1734 | Data de lançamento: | 02/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV, TENDO EM VISTA QUE ESTÃO SENDO DESENVOLVIDAS ATIVIDADES PRESENCIAIS TODOS OS DIAS DA SEMANA, E ESTAR EM ANDAMENTO A LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, MAS O ESTOQUE JÁ TER ACABADO E O SERVIÇO SER DESENVOLVIDO DE FORMA CONTÍNUA......................... -BALÃO METAL C70................ | 31,90 | 31,90 |
| 5.00 | -BALÃO Nº9 CRISTAL.............. | 14,90 | 74,50 |
| 1.00 | -BALÃO Nº9 OURO................. | 19,20 | 19,20 |
| 1.00 | -BALÃO Nº9 VERMELHO............. | 14,90 | 14,90 |
| 6.00 | -BALÃO Nº14 VERMELHO............ | 13,90 | 83,40 |
| 1.00 | -BALÃO Nº9 BRANCO............... | 14,90 | 14,90 |
| 3.00 | -BALÃO Nº9 VERDE................ | 14,90 | 44,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV, TENDO EM VISTA QUE ESTÃO SENDO DESENVOLVIDAS ATIVIDADES PRESENCIAIS TODOS OS DIAS DA SEMANA, E ESTAR EM ANDAMENTO A LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, MAS O ESTOQUE JÁ TER ACABADO E O SERVIÇO SER DESENVOLVIDO DE FORMA CONTÍNUA......................... -BALÃO METAL C70................ -BALÃO Nº9 CRISTAL.............. -BALÃO Nº9 OURO................. -BALÃO Nº9 VERMELHO............. -BALÃO Nº14 VERMELHO............ -BALÃO Nº9 BRANCO............... -BALÃO Nº9 VERDE................ | 283,50 | ||
| 09/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 283,50 | ||
| 09/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 283,50 | ||
| 09/03/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1734/2023, 13300 - ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME | 3,40 | ||
| 09/03/2023 | NÃ FOI FEITA RETENÇÃO DE IRRF. | -283,50 | ||
| 14/03/2023 | Pagamento de Empenho 1734/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 280,10 | ||
| TOTAL | 283,50 | 283,50 | 283,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 09/03/2023 | 3,40 | Lançada | |
| TOTAL | 3,40 |
