Nome do Credor: ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1735
Data de lançamento:
02/03/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV, TENDO EM VISTA QUE ESTÃO SENDO DESENVOLVIDAS ATIVIDADES PRESENCIAIS TODOS OS DIAS DA SEMANA, E ESTAR EM ANDAMENTO A LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, MAS O ESTOQUE JÁ TER ACABADO E O SERVIÇO SER DESENVOLVIDO DE FORMA CONTÍNUA.........................
-BALA SORTIDA...................
26,90
80,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV, TENDO EM VISTA QUE ESTÃO SENDO DESENVOLVIDAS ATIVIDADES PRESENCIAIS TODOS OS DIAS DA SEMANA, E ESTAR EM ANDAMENTO A LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, MAS O ESTOQUE JÁ TER ACABADO E O SERVIÇO SER DESENVOLVIDO DE FORMA CONTÍNUA.........................
-BALA SORTIDA...................
80,70
09/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
80,70
09/03/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1735/2023, 13300 - ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME
0,97
14/03/2023
Pagamento de Empenho 1735/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
79,73
TOTAL
80,70
80,70
80,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
