Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1739
Data de lançamento:
02/03/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Promoção Comercial
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv.
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) PARA REPOR O ESTOQUE E SUPRIR AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DE ROTINA NO QUE DIZ RESPEITO À IMPRESSÃO E A REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.......
-TONER HP 85A...................
106,00
424,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) PARA REPOR O ESTOQUE E SUPRIR AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DE ROTINA NO QUE DIZ RESPEITO À IMPRESSÃO E A REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.......
-TONER HP 85A...................
424,00
07/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
424,00
09/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1739/2023
COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME - 9159
424,00
TOTAL
424,00
424,00
424,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
