Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS RODRIGUES NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA ADMINISTRAÇÃO, POR GASTOS OBTIDOS EM VIAGENS.......................
-REFEIÇÃO ALMOÇO, NFC-e Nº000402522 S-001, CNPJ Nº07.099.912/0001-01 EM 04/01/2023.......................
35,23
35,23
1.00
-REFEIÇÃO JANTAR, CNPJ Nº40124 S-1, CNPJ Nº34.431.444/0004-01 EM 04/01/2023.......................
50,00
50,00
1.00
-REFEIÇÃO LANCHE DA TARDE, NFC-e Nº28392 S-1, CNPJ Nº02.482.054/0001-66 EM 05/01/2023.......................
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2023
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS RODRIGUES NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA ADMINISTRAÇÃO, POR GASTOS OBTIDOS EM VIAGENS.......................
-REFEIÇÃO ALMOÇO, NFC-e Nº000402522 S-001, CNPJ Nº07.099.912/0001-01 EM 04/01/2023....................... -REFEIÇÃO JANTAR, CNPJ Nº40124 S-1, CNPJ Nº34.431.444/0004-01 EM 04/01/2023....................... -REFEIÇÃO LANCHE DA TARDE, NFC-e Nº28392 S-1, CNPJ Nº02.482.054/0001-66 EM 05/01/2023.......................
105,23
23/01/2023
DOCUMENTOS ASSINADOS PELO FUNCIONÁRIO LUIZ CARLOS RODRIGUES.
105,23
27/01/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 175/2023
LUIZ CARLOS RODRIGUES - 15503
105,23
TOTAL
105,23
105,23
105,23
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
