Manutenção dos Veículos da Secretaria da Agricultura
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA RANDON PLACA PSJ0011, QUE REALIZA SERVIÇOS DIÁRIOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
-PRISIONEIRO RODA DIANTEIRA.....
20,00
240,00
12.00
-PORCA OSCILANTE RODA 18MM......
10,00
120,00
1.00
-CRUZETA CARDAN.................
200,00
200,00
2.00
-DENTE CONCHA RETRO.............
200,00
400,00
10.00
-PARAFUSO 16X100................
22,00
220,00
4.00
-COLA SILICONTE JUNK............
15,00
60,00
10.00
-PARAFUSO 16X80.................
10,00
100,00
10.00
-PORCA 16MM TRAVANTE............
5,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA RANDON PLACA PSJ0011, QUE REALIZA SERVIÇOS DIÁRIOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
-PRISIONEIRO RODA DIANTEIRA..... -PORCA OSCILANTE RODA 18MM...... -CRUZETA CARDAN................. -DENTE CONCHA RETRO............. -PARAFUSO 16X100................ -COLA SILICONTE JUNK............ -PARAFUSO 16X80................. -PORCA 16MM TRAVANTE............
1.390,00
02/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
1.390,00
07/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1750/2023
CASSIANO DALCIN - 14588
1.390,00
TOTAL
1.390,00
1.390,00
1.390,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
