Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA IWT6J61, SENDO A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA POIS O VEÍCULO APRESENTAVA PROBLEMAS NA BUZINA, TRAVAS DAS PORTAS E LÂMPADA DO FAROL QUEIMADA........
-ALARME SISTEC..................
320,00
320,00
1.00
-JOGO DE BUZINA.................
80,00
80,00
1.00
-LÂMPADA H1.....................
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA IWT6J61, SENDO A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA POIS O VEÍCULO APRESENTAVA PROBLEMAS NA BUZINA, TRAVAS DAS PORTAS E LÂMPADA DO FAROL QUEIMADA........
-ALARME SISTEC.................. -JOGO DE BUZINA................. -LÂMPADA H1.....................
450,00
30/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
450,00
06/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1753/2023
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME - 4282
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
