SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção do Parque de Exposições e Balneário Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DOS CORRIMÃO DAS ARQUIBANCADAS E DA CASA DO LOCUTOR NO PARQUE DE RODEIOS MUNICIPAL........................
-PREGOS 19X39...................
21,00
42,00
3.00
-PREGOS 17X27...................
20,00
60,00
30.00
-PARAFUSOS 1/4X75...............
0,70
21,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DOS CORRIMÃO DAS ARQUIBANCADAS E DA CASA DO LOCUTOR NO PARQUE DE RODEIOS MUNICIPAL........................
-PREGOS 19X39................... -PREGOS 17X27................... -PARAFUSOS 1/4X75...............
123,00
20/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
123,00
20/03/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1758/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME
1,47
21/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1758/2023
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416
121,53
TOTAL
123,00
123,00
123,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
