Nome do Credor: IPE SAUDE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SER
Dados do Empenho
Número do empenho:
176
Data de lançamento:
23/01/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO REF.AO SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS PELO BANRISUL REFERENTE AO LANÇAMENTO DE DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM NO DIA 09/01/2023 DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO IPÊ SAÚDE
(PARTE PATRONAL E DOS SERVIDORES)
476,05
476,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2023
PAGAMENTO REF.AO SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS PELO BANRISUL REFERENTE AO LANÇAMENTO DE DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM NO DIA 09/01/2023 DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO IPÊ SAÚDE
(PARTE PATRONAL E DOS SERVIDORES)
476,05
23/01/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
476,05
23/01/2023
anulação
-476,05
23/01/2023
ANULAÇÃO: NATUREZA DA DESPESA INCORRETA.
-476,05
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
