| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CASSIANO DALCIN |
| Número do empenho: | 1760 | Data de lançamento: | 02/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO DESTES VEÍCULOS.................. -RETENTOR 0046.................. | 30,00 | 180,00 |
| 2.00 | -ROLAMENTO 3780/22 NSN.......... | 300,00 | 600,00 |
| 2.00 | -ROLAMENTO 2580/20.............. | 250,00 | 500,00 |
| 4.00 | -PARAFUSO 6X25.................. | 1,00 | 4,00 |
| 1.00 | -BARRA ROSCA 10MM............... | 20,00 | 20,00 |
| 3.00 | -PARABOLT 1/4................... | 3,00 | 9,00 |
| 1.00 | -SOQUETE M17X1/2................ | 20,00 | 20,00 |
| 10.00 | -BUCHA MOLA DIANTEIRA........... | 45,00 | 450,00 |
| 5.00 | -BUCHA MOLA TRASEIRA............ | 42,00 | 210,00 |
| 19.00 | -BUCHA ESTABILIZADOR............ | 18,95 | 360,00 |
| 2.00 | -JOGO LONA L-977................ | 180,00 | 360,00 |
| 2.00 | -RETENTOR 7375.................. | 85,00 | 170,00 |
| 4.00 | -AMORTECEDOR 54455.............. | 310,00 | 1.240,00 |
| 4.00 | -AMORTECEDOR 54555.............. | 330,00 | 1.320,00 |
| 10.00 | -PARAFUSO CARDAN 10X45.......... | 3,00 | 30,00 |
| 6.00 | -CRUZETA CARDAN 5-263........... | 150,00 | 900,00 |
| 4.00 | -JOGO LONA FD77................. | 180,00 | 720,00 |
| 2.00 | -COLA 3M........................ | 15,00 | 30,00 |
| 205.00 | -REBITE LONA.................... | 0,15 | 30,75 |
| 2.00 | -RETENTOR 5164.................. | 48,00 | 96,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO DESTES VEÍCULOS.................. -RETENTOR 0046.................. -ROLAMENTO 3780/22 NSN.......... -ROLAMENTO 2580/20.............. -PARAFUSO 6X25.................. -BARRA ROSCA 10MM............... -PARABOLT 1/4................... -SOQUETE M17X1/2................ -BUCHA MOLA DIANTEIRA........... -BUCHA MOLA TRASEIRA............ -BUCHA ESTABILIZADOR............ -JOGO LONA L-977................ -RETENTOR 7375.................. -AMORTECEDOR 54455.............. -AMORTECEDOR 54555.............. -PARAFUSO CARDAN 10X45.......... -CRUZETA CARDAN 5-263........... -JOGO LONA FD77................. -COLA 3M........................ -REBITE LONA.................... -RETENTOR 5164.................. | 7.249,75 | ||
| 07/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 7.249,75 | ||
| 09/03/2023 | Pagamento de Empenho 1760/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.249,75 | ||
| TOTAL | 7.249,75 | 7.249,75 | 7.249,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
