| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME |
| Número do empenho: | 1769 | Data de lançamento: | 02/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA SEREM UTILIZADO EM DIVERSOS SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, TENDO EM VISTA A DEMANDA DE SERVIÇOS QUE SÃO DE COMPETÊNCIA DA SECRETARIA, ONDE PRECISAMOS ESTAR COM A CIDADE SEMPRE LIMPA E ORGANIZADA, SENDO QUE SEM OS MATERIAIS NÃO É POSSÍVEL EXECUTAR ESTES SERVIÇOS. -FITA ZEBRADA SINALIZAÇÃO 70MM X 100M............................. | 13,90 | 13,90 |
| 2.00 | -FITA ZEBRADA SINALIZAÇÃO 70MM X 200M............................. | 17,50 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA SEREM UTILIZADO EM DIVERSOS SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, TENDO EM VISTA A DEMANDA DE SERVIÇOS QUE SÃO DE COMPETÊNCIA DA SECRETARIA, ONDE PRECISAMOS ESTAR COM A CIDADE SEMPRE LIMPA E ORGANIZADA, SENDO QUE SEM OS MATERIAIS NÃO É POSSÍVEL EXECUTAR ESTES SERVIÇOS. -FITA ZEBRADA SINALIZAÇÃO 70MM X 100M............................. -FITA ZEBRADA SINALIZAÇÃO 70MM X 200M............................. | 48,90 | ||
| 27/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. | 48,90 | ||
| 27/03/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1769/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME | 0,59 | ||
| 28/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1769/2023 SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416 | 48,31 | ||
| TOTAL | 48,90 | 48,90 | 48,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 27/03/2023 | 0,59 | Lançada | |
| TOTAL | 0,59 |
