3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO AGRALE PLACA IVN7645, UTILIZADO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, DEVIDO A REFORMA NO MOTOR DO MESMO...................
-REPARO.........................
160,00
160,00
4.00
-ARRUELAS.......................
9,00
36,00
1.00
-VALVULA MPROP..................
1.060,00
1.060,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO AGRALE PLACA IVN7645, UTILIZADO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, DEVIDO A REFORMA NO MOTOR DO MESMO...................
-REPARO......................... -ARRUELAS....................... -VALVULA MPROP..................
1.256,00
28/02/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
1.256,00
07/03/2023
Pagamento de Empenho 177/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.256,00
TOTAL
1.256,00
1.256,00
1.256,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.