Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA SEREM UTILIZADO EM DIVERSOS SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, TENDO EM VISTA A DEMANDA DE SERVIÇOS QUE SÃO DE COMPETÊNCIA DA SECRETARIA, ONDE PRECISAMOS ESTAR COM A CIDADE SEMPRE LIMPA E ORGANIZADA, SENDO QUE SEM OS MATERIAIS NÃO É POSSÍVEL EXECUTAR ESTES SERVIÇOS.
-TOMADA EXT ABNT RADIAL 10A.....
7,50
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA SEREM UTILIZADO EM DIVERSOS SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, TENDO EM VISTA A DEMANDA DE SERVIÇOS QUE SÃO DE COMPETÊNCIA DA SECRETARIA, ONDE PRECISAMOS ESTAR COM A CIDADE SEMPRE LIMPA E ORGANIZADA, SENDO QUE SEM OS MATERIAIS NÃO É POSSÍVEL EXECUTAR ESTES SERVIÇOS.
-TOMADA EXT ABNT RADIAL 10A.....
30,00
27/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.
30,00
27/03/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1770/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME
0,36
28/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1770/2023
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416
29,64
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
