Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, TENDO EM VISTA A DEMANDA DE SERVIÇOS QUE SÃO DE COMPETÊNCIA DA SECRETARIA, ONDE PRECISAMOS ESTAR COM A CIDADE SEMPRE LIMPA E ORGANIZADA, SENDO QUE SEM OS MATERIAIS NÃO É POSSÍVEL EXECUTAR ESTES SERVIÇOS.
-CARRO DE MÃO AZUL PNEU/CÂMARA TRAMONTINA.......................
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, TENDO EM VISTA A DEMANDA DE SERVIÇOS QUE SÃO DE COMPETÊNCIA DA SECRETARIA, ONDE PRECISAMOS ESTAR COM A CIDADE SEMPRE LIMPA E ORGANIZADA, SENDO QUE SEM OS MATERIAIS NÃO É POSSÍVEL EXECUTAR ESTES SERVIÇOS.
-CARRO DE MÃO AZUL PNEU/CÂMARA TRAMONTINA....................... -CARRO DE MÃO REFORÇADO GOLD.... -PÁ AJUNTADEIRA BICO/LEVE C/ C-RETO............................. -VASSOURÃO GARI COM CABO........ -VASSOURA PLAST GRANDE C/CB KALA -CHAVE COMBINADA MAYLE 10MM..... -TRENA 10MX25MM FERTAK TOOLS....
1.018,70
27/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.
1.018,70
27/03/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1771/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME
12,23
28/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1771/2023
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416
1.006,47
TOTAL
1.018,70
1.018,70
1.018,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
