Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:SANTA MARIA RS...........
PERÍODO DA VIAGEM:30 A 31/03/2023
MOTIVO:PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO DE SECRETÁRIOS DE JUNTA DE SERVIÇO MILITAR.........
PORTARIA DE VIAGEM Nº07..........
EMISSÃO DA PORTARIA:02/03/2023...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............
250,00
375,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2023
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:SANTA MARIA RS...........
PERÍODO DA VIAGEM:30 A 31/03/2023
MOTIVO:PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO DE SECRETÁRIOS DE JUNTA DE SERVIÇO MILITAR.........
PORTARIA DE VIAGEM Nº07..........
EMISSÃO DA PORTARIA:02/03/2023...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............
375,00
02/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
375,00
23/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1772/2023
Nelcimar Oliveira do Amaral - 5403
375,00
TOTAL
375,00
375,00
375,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
