3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO A SER UTILIZADO NAS MANUTENÇÕES DE ROTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO A AQUISIÇÃO DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA MANUTENÇÕES E REPAROS DE ROTINA, PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA MESMA.........................
-CABO FLEX 2,5MM................
3,80
38,00
1.00
-LÂMPADA LED 30W................
35,00
35,00
2.00
-STX CANALETA...................
25,00
50,00
1.00
-CD + TOMADA 20A................
38,00
38,00
1.00
-DISJUNTOR 1X16A................
23,00
23,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO A SER UTILIZADO NAS MANUTENÇÕES DE ROTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO A AQUISIÇÃO DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA MANUTENÇÕES E REPAROS DE ROTINA, PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA MESMA.........................
-CABO FLEX 2,5MM................ -LÂMPADA LED 30W................ -STX CANALETA................... -CD + TOMADA 20A................ -DISJUNTOR 1X16A................
184,00
09/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
184,00
14/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1776/2023
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403
184,00
TOTAL
184,00
184,00
184,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
