| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 1776 | Data de lançamento: | 02/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO A SER UTILIZADO NAS MANUTENÇÕES DE ROTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO A AQUISIÇÃO DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA MANUTENÇÕES E REPAROS DE ROTINA, PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA MESMA......................... -CABO FLEX 2,5MM................ | 3,80 | 38,00 |
| 1.00 | -LÂMPADA LED 30W................ | 35,00 | 35,00 |
| 2.00 | -STX CANALETA................... | 25,00 | 50,00 |
| 1.00 | -CD + TOMADA 20A................ | 38,00 | 38,00 |
| 1.00 | -DISJUNTOR 1X16A................ | 23,00 | 23,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO A SER UTILIZADO NAS MANUTENÇÕES DE ROTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO A AQUISIÇÃO DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA MANUTENÇÕES E REPAROS DE ROTINA, PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA MESMA......................... -CABO FLEX 2,5MM................ -LÂMPADA LED 30W................ -STX CANALETA................... -CD + TOMADA 20A................ -DISJUNTOR 1X16A................ | 184,00 | ||
| 09/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 184,00 | ||
| 14/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1776/2023 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 | 184,00 | ||
| TOTAL | 184,00 | 184,00 | 184,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
