| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUIZ AMARO MATHIAS MEI |
| Número do empenho: | 1777 | Data de lançamento: | 02/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO QUE OS SERVIÇOS FORAM DE EXTREMA NECESSIDADE, PARA MANTER A HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE TRABALHAM COM O TRANSPORTE DE EQUIPES E PACIENTES.............. -LAVAGEM INTERNA E EXTERNA...... | 40,00 | 480,00 |
| 2.00 | -LAVAGEM INTERNA E EXTERNA...... | 50,00 | 100,00 |
| 3.00 | -LAVAGEM INTERNA E EXTERNA...... | 70,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO QUE OS SERVIÇOS FORAM DE EXTREMA NECESSIDADE, PARA MANTER A HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE TRABALHAM COM O TRANSPORTE DE EQUIPES E PACIENTES.............. -LAVAGEM INTERNA E EXTERNA...... -LAVAGEM INTERNA E EXTERNA...... -LAVAGEM INTERNA E EXTERNA...... | 790,00 | ||
| 02/03/2023 | EMPENHO LANÇADO EM DOTAÇÃO INCORRETA. | -790,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
