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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CASSIANO DALCIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1781 Data de lançamento: 02/03/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS IRE8146, IRA3082, IUV5623, ISB7372, ISZ8217 E ISK8214, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.......................... -AMORTECEDOR 54455.............. 350,00 700,00
3.00 -AMORETECEDOR 54454............. 350,00 1.050,00
3.00 -PARAFUSO 16X100 COM PORCA...... 10,00 30,00
3.00 -PARAFUSO 8X25.................. 2,00 6,00
1.00 -ALICATE UNIVERSAL.............. 28,00 28,00
10.00 -PORCA RODA OSCILANTE........... 12,00 120,00
8.00 -PARAFUSO RODA.................. 30,00 240,00
2.00 -PARAFUSO 12X100................ 12,00 24,00
1.00 -ROLAMENTO 3982/20 TK........... 308,00 308,00
1.00 -ROLAMENTO 368/60 TK............ 280,00 280,00
1.00 -RETENTOR 7439.................. 90,00 90,00
2.00 -PORCA CARCAÇA VOLARE........... 80,00 160,00
1.00 -JOGO LONA FD77................. 250,00 250,00
1.00 -COLA 3M........................ 15,00 15,00
1.00 -AMORTECEDOR 54454.............. 350,00 350,00
2.00 -PARAFUSO 14X100................ 12,00 24,00
1.00 -PARAFUSO 12X100................ 8,00 8,00
1.00 -COXIM MOTOR R-609.............. 30,00 30,00
2.00 -PARAFUSO 14X130................ 12,00 24,00
2.00 -PARAFUSO 14X110................ 10,00 20,00
2.00 -PARAFUSO 12X110................ 7,00 14,00
1.00 -ROLAMENTO 3982/20 SKF.......... 288,00 288,00
1.00 -ROLAMENTO 368A/360............. 240,00 240,00
1.00 -RETENTOR RODA 8439............. 140,00 140,00
2.00 -PORCA CARCAÇA VOLARE........... 80,00 160,00
2.00 -ARANHA CARCAÇA VOLARE.......... 15,00 30,00
1.00 -CRUZETA CARDAN 5-263........... 150,00 150,00
10.00 -GRAXA ROLAMENTO................ 35,00 350,00
1.00 -CHAVE COMBINADA 8MM............ 10,00 10,00
1.00 -ARTICULAÇÃO SUPERIOR GUIA PORTA VOLARE ORIGINAL.................. 580,00 580,00
1.00 -MANCAL INFERIOR PORTA VOLARE... 320,00 320,00
1.00 -JOGO LONA FD 77 C-FLEX......... 240,00 240,00
48.00 -REBITES 10X14.................. 0,50 24,00
2.00 -MOLA SAPATO PATIM.............. 15,00 30,00
2.00 -CATRACA 24E AUTOMÁTICA VOLARE.. 460,00 920,00
6.00 -ARRUELA LISA 1"................ 3,00 18,00
2.00 -NIPLE PRESSÃO.................. 1,50 3,00
2.00 -PARAFUSO 12X2.................. 4,00 8,00
2.00 -PARAFUSO 8X50.................. 2,00 4,00
1.00 -PARAFUSO 16X150................ 16,00 16,00
1.00 -ROLAMENTO 368/362 FAG.......... 260,00 260,00
1.00 -ROLAMENTO 3982/22 FAG.......... 290,00 290,00
1.00 -RETENTOR 7373.................. 90,00 90,00
2.00 -PORCA CARCAÇA.................. 95,00 190,00
4.00 -PARAFUSO RODA VOLARE........... 30,00 120,00
12.00 -ARRUELA 1 1/8 LISA............. 3,33 40,00
1.00 -ROLAMENTO 368/303 MAN.......... 190,00 190,00
1.00 -ROLAMENTO 3982/20 TK........... 280,00 280,00
1.00 -RETENTOR 7375.................. 90,00 90,00
2.00 -PORCA CARCAÇA TRASEIRA......... 70,00 140,00
1.00 -ARANHA CARCAÇA................. 20,00 20,00
2.00 -AMORTECEDOR 54454.............. 340,00 680,00
64.00 -REBITES........................ 0,20 12,80
50.00 -REBITE 4,8X22.................. 0,60 30,00
20.00 -ARRUELA 3/16................... 0,25 5,00
4.00 -PARAFUSO 10X50................. 3,00 12,00
1.00 -RETENTOR 0436.................. 44,00 44,00
2.00 -FILTRO PSL 2003................ 64,00 128,00
2.00 -CRUZETA 5-122/3................ 170,00 340,00
1.00 -BRAÇADEIRA CARDAN.............. 98,00 98,00
1.00 -ROLAMENTO CARDAN............... 190,00 190,00
1.00 -MOLA DIANTEIRA AGP 20/102...... 894,00 894,00
2.00 -BUCHA MOLA R-963............... 40,00 80,00
0.40 -BARRA ROSCA 14MA............... 25,00 10,00
2.00 -GRAMPO MOLA 9/16X300........... 44,00 88,00
1.00 -MOLA AGP2011-7................. 940,00 940,00
1.00 -FILTRO DIESEL WK962/13......... 138,00 138,00
1.00 -FILTRO MOTOR PSL804............ 88,00 88,00
1.00 -FILTRO PSD96011................ 128,00 128,00
15.00 -BRAÇADEIRA NYLON 12X700........ 6,00 90,00
1.00 -MOLA PATIM..................... 15,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2023 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS IRE8146, IRA3082, IUV5623, ISB7372, ISZ8217 E ISK8214, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.......................... -AMORTECEDOR 54455.............. -AMORETECEDOR 54454............. -PARAFUSO 16X100 COM PORCA...... -PARAFUSO 8X25.................. -ALICATE UNIVERSAL.............. -PORCA RODA OSCILANTE........... -PARAFUSO RODA.................. -PARAFUSO 12X100................ -ROLAMENTO 3982/20 TK........... -ROLAMENTO 368/60 TK............ -RETENTOR 7439.................. -PORCA CARCAÇA VOLARE........... -JOGO LONA FD77................. -COLA 3M........................ -AMORTECEDOR 54454.............. -PARAFUSO 14X100................ -PARAFUSO 12X100................ -COXIM MOTOR R-609.............. -PARAFUSO 14X130................ -PARAFUSO 14X110................ -PARAFUSO 12X110................ -ROLAMENTO 3982/20 SKF.......... -ROLAMENTO 368A/360............. -RETENTOR RODA 8439............. -PORCA CARCAÇA VOLARE........... -ARANHA CARCAÇA VOLARE.......... -CRUZETA CARDAN 5-263........... -GRAXA ROLAMENTO................ -CHAVE COMBINADA 8MM............ -ARTICULAÇÃO SUPERIOR GUIA PORTA VOLARE ORIGINAL.................. -MANCAL INFERIOR PORTA VOLARE... -JOGO LONA FD 77 C-FLEX......... -REBITES 10X14.................. -MOLA SAPATO PATIM.............. -CATRACA 24E AUTOMÁTICA VOLARE.. -ARRUELA LISA 1"................ -NIPLE PRESSÃO.................. -PARAFUSO 12X2.................. -PARAFUSO 8X50.................. -PARAFUSO 16X150................ -ROLAMENTO 368/362 FAG.......... -ROLAMENTO 3982/22 FAG.......... -RETENTOR 7373.................. -PORCA CARCAÇA.................. -PARAFUSO RODA VOLARE........... -ARRUELA 1 1/8 LISA............. -ROLAMENTO 368/303 MAN.......... -ROLAMENTO 3982/20 TK........... -RETENTOR 7375.................. -PORCA CARCAÇA TRASEIRA......... -ARANHA CARCAÇA................. -AMORTECEDOR 54454.............. -REBITES.... 13.022,80
07/03/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 13.022,80
09/03/2023 Pagamento de Empenho 1781/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 13.022,80
TOTAL 13.022,80 13.022,80 13.022,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.