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Última atualização realizada em 23/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1784 Data de lançamento: 02/03/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1000.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA USO NA UBS NAVEGANTS E NOS ESFS PORTÃO, HARMONIA, RURAL E CRUZEIRO, SENDO A AQUISIÇÃO DE EXTREMA NECESSIDADE, PARA REPOR OS ESTOQUES NESTES SETORES....... -ATADURA DE CREPOM 13F 10X1,8M.. 0,68 680,00
1000.00 -ATADURA DE CREPOM 13F 12X1,8M.. 0,75 750,00
1000.00 -ATADURA DE CREPOM 13F 15X1,8M.. 0,95 950,00
50.00 -CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% 1000ML. 10,50 525,00
10.00 -FIXADOR CITOLÓGICO 100ML SPRAY. 8,37 83,70
100.00 -MICROPORE 10X4,5M.............. 7,80 780,00
100.00 -MICROPORE 50X4,5M.............. 4,20 420,00
400.00 -SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML.... 6,58 2.632,00
30.00 -ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML CX C/ 20 10,80 324,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2023 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA USO NA UBS NAVEGANTS E NOS ESFS PORTÃO, HARMONIA, RURAL E CRUZEIRO, SENDO A AQUISIÇÃO DE EXTREMA NECESSIDADE, PARA REPOR OS ESTOQUES NESTES SETORES....... -ATADURA DE CREPOM 13F 10X1,8M.. -ATADURA DE CREPOM 13F 12X1,8M.. -ATADURA DE CREPOM 13F 15X1,8M.. -CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% 1000ML. -FIXADOR CITOLÓGICO 100ML SPRAY. -MICROPORE 10X4,5M.............. -MICROPORE 50X4,5M.............. -SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML.... -ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML CX C/ 20 7.144,70
30/03/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 7.144,70
06/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1784/2023 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - 10814 7.144,70
TOTAL 7.144,70 7.144,70 7.144,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.