Nome do Credor: IPE SAUDE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SER
Dados do Empenho
Número do empenho:
1786
Data de lançamento:
02/03/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.93.99.02.00.00 - RESTITUIÇÃO DESPESAS EVENTUAIS COM TAXAS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESTITUIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL COM SERVIÇOS BANCÁRIOS,PAGA PELO IPÊ SAÚDE E LANÇADO A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM NO DIA 13/02/2023............
439,89
439,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2023
RESTITUIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL COM SERVIÇOS BANCÁRIOS,PAGA PELO IPÊ SAÚDE E LANÇADO A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM NO DIA 13/02/2023............
439,89
02/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
439,89
03/03/2023
Pagamento de Empenho 1786/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
439,89
TOTAL
439,89
439,89
439,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
