Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2023 |
ORDEM DE COMPRA Nº16/2023........
EMPENHO GLOBAL REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA TERAPÊUTICA DE REIKI (20 HORAS SEMANAIS) PARA ATUAÇÃO JUNTO AO NAAB, NO PERÍODO DE 01/02/23 A 31/12/23), CONFORME CONTRATO Nº 183/2023 (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº19/2023).......................
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=SERVIÇOS DE OFICINA TERAPÊUTICA DE REIKI......................... |
16.500,00 |
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| 03/04/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.500,00 |
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| 06/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1788/2023 - REF. MARÇO/2023,NFS-e nº202300000000010.
FATIMA DE LOURDES BORGES - 15462 |
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1.500,00 |
| 28/04/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.500,00 |
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| 04/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1788/2023 - REF. ABRIL/2023,NFS-e nº202300000000011,RELATÓRIO ANEXO.
FATIMA DE LOURDES BORGES - 15462 |
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1.500,00 |
| 29/05/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
1.500,00 |
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| 29/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1788/2023 - REF. MAIO/2023,NFS-e nº202300000000013,RELATÓRIO ANEXO.
FATIMA DE LOURDES BORGES - 15462 |
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1.500,00 |
| 27/06/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.500,00 |
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| 29/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1788/2023 - REF. JUNHO/2023, NFS-e nº202300000000014.
FATIMA DE LOURDES BORGES - 15462 |
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1.500,00 |
| 27/07/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.500,00 |
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| 31/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1788/2023 - REF. JULHO/2023,NFS-e nº202300000000015.
FATIMA DE LOURDES BORGES - 15462 |
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1.500,00 |
| 28/08/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
1.500,00 |
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| 31/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1788/2023 - REF. AGOSTO/2023, NFS-e nº202300000000016, RELATÓRIO ANEXO.
FATIMA DE LOURDES BORGES - 15462 |
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1.500,00 |
| 25/09/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.500,00 |
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| 04/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1788/2023 - REF. SETEMBRO/2023, NFS-e nº2. RELATÓRIO ANEXO.
FATIMA DE LOURDES BORGES - 15462 |
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1.500,00 |
| 09/11/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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1.500,00 |
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| 09/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1788/2023 - REF. OUTUBRO/2023, NFS-e nº3.
FATIMA DE LOURDES BORGES - 15462 |
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1.500,00 |
| 23/11/2023 |
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO,MOTIVO: CREDOR NÃO PRESTOU SERVIÇO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. |
-1.500,00 |
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| 07/12/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.500,00 |
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| 11/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. mensal do EMPENHO 1788/2023 - REF. NOVEMBRO/2023, NFS-e nº5.RELATÓRIO ANEXO.
FATIMA DE LOURDES BORGES - 15462 |
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1.500,00 |
| 28/12/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
1.500,00 |
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| 28/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1788/2023 - REF. DEZEMBRO/2023, NFS-e nº6 RELATÓRIO ANEXO.
FATIMA DE LOURDES BORGES - 15462 |
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1.500,00 |
| TOTAL |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
