Nome do Credor: IPE SAUDE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SER
Dados do Empenho
Número do empenho:
179
Data de lançamento:
23/01/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.93.99.02.00.00 - RESTITUIÇÃO DESPESAS EVENTUAIS COM TAXAS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO POR SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS PELO IPÊ/SAÚDE,REFERENTE
AO LANÇAMENTO DE DÉBITO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL (PARTE PATRONAL E DOS SERVIDORES), NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM NO DIA 09/01/2023 REALIZADO
PELO BANRISUL S.A................
476,05
476,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2023
PAGAMENTO POR SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS PELO IPÊ/SAÚDE,REFERENTE
AO LANÇAMENTO DE DÉBITO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL (PARTE PATRONAL E DOS SERVIDORES), NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM NO DIA 09/01/2023 REALIZADO
PELO BANRISUL S.A................
476,05
23/01/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
476,05
26/01/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 179/2023
IPE SAUDE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL - 15586
476,05
TOTAL
476,05
476,05
476,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
