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Exercício: 2023
Nome do Credor: CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1790	Data de lançamento:	03/03/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	20 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	ORDEM DE COMPRA Nº17/2023........ EMPENHO GLOBAL REF. A PAGAMENTO MENSAL DE CONVÊNIO COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM -, VÁLIDO PARA O ANO DE 2023 (01/01 A 31/12), CONFORME RESOLUÇÃO 01/2020 DA CNM E TERMO DE FILIAÇÃO EMITIDO EM 02/01/2017 (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº20/2023)............. --------------------------------- =PAGAMENTO DE CONVÊNIO COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM.................	863,00	10.356,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/03/2023	ORDEM DE COMPRA Nº17/2023........ EMPENHO GLOBAL REF. A PAGAMENTO MENSAL DE CONVÊNIO COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM -, VÁLIDO PARA O ANO DE 2023 (01/01 A 31/12), CONFORME RESOLUÇÃO 01/2020 DA CNM E TERMO DE FILIAÇÃO EMITIDO EM 02/01/2017 (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº20/2023)............. --------------------------------- =PAGAMENTO DE CONVÊNIO COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM.................	10.356,00
13/03/2023	ANULAÇÃO,MOTIVO: VALOR DA CONTRIBUIÇÃO INCORRETA.	-10.356,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00