Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2023 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE
OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.
(PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022 CONTRATO nº102/2022).............
OBS:FORNECIMENTO REALIZADO NO DIA 17/02/2023 CONFORME DANFE nº64463 SÉRIE 293........................
---------------------------------
=Recarga de oxigênio medicinal,
cilindro de 6m³..................
--------------------------------- =Recarga de Ar Comprimido,
cilindro de 10m³................. |
3.298,62 |
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| 03/03/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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3.298,62 |
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| 03/03/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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3.298,62 |
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| 03/03/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1791/2023, 15098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
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39,58 |
| 03/03/2023 |
não foi feita retenção de irrf. |
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-3.298,62 |
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| 07/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1791/2023
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 15098 |
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3.259,04 |
| TOTAL |
3.298,62 |
3.298,62 |
3.298,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
