EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE
OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.
(PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022 CONTRATO nº102/2022).............
OBS:FORNECIMENTO REALIZADO NO DIA 03/03/2023 CONFORME DANFE nº64791 SÉRIE 293........................
---------------------------------
=Recarga de oxigênio medicinal,
cilindro de 2,2m³................
---------------------------------
123,00
123,00
10.00
=Recarga de oxigênio medicinal, cilindro de 6m³..................
161,00
1.610,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/03/2023
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE
OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.
(PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022 CONTRATO nº102/2022).............
OBS:FORNECIMENTO REALIZADO NO DIA 03/03/2023 CONFORME DANFE nº64791 SÉRIE 293........................
---------------------------------
=Recarga de oxigênio medicinal,
cilindro de 2,2m³................
--------------------------------- =Recarga de oxigênio medicinal, cilindro de 6m³..................
1.733,00
03/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.733,00
03/03/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1801/2023, 15098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
20,80
09/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1801/2023
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 15098
1.712,20
TOTAL
1.733,00
1.733,00
1.733,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
