Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
JANEIRO/2023....................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 1547............
=NFST nº025609402 SÉRIE ÚNICA....
88,12
88,12
1.00
=TELEFONE nº3327 1090............
=NFST nº025616562 SÉRIE ÚNICA....
199,54
199,54
1.00
=TELEFONE nº3327 2172............
=NFST nº025616769 SÉRIE ÚNICA....
319,49
319,49
1.00
=TELEFONE nº3327 2468............
=NFST nº025615226 SÉRIE ÚNICA....
79,11
79,11
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/03/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
JANEIRO/2023....................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 1547............
=NFST nº025609402 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 1090............
=NFST nº025616562 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 2172............
=NFST nº025616769 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 2468............
=NFST nº025615226 SÉRIE ÚNICA....
686,26
03/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
686,26
06/03/2023
Pagamento de Empenho 1804/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
686,26
TOTAL
686,26
686,26
686,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
