Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
JANEIRO/2023....................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 1448............
=NFST nº025608613 SÉRIE ÚNICA....
112,05
112,05
1.00
=TELEFONE nº3327 1099............
=NFST nº025609775 SÉRIE ÚNICA....
202,09
202,09
1.00
=TELEFONE nº3327 1400............
=NFST nº025608612 SÉRIE ÚNICA....
66,06
66,06
1.00
=TELEFONE nº3327 1382............
=NFST nº025616555 SÉRIE ÚNICA....
107,93
107,93
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/03/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
JANEIRO/2023....................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 1448............
=NFST nº025608613 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 1099............
=NFST nº025609775 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 1400............
=NFST nº025608612 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 1382............
=NFST nº025616555 SÉRIE ÚNICA....
488,13
03/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
488,13
06/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1810/2023
OI SA - 8968
488,13
TOTAL
488,13
488,13
488,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
