| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 1811 | Data de lançamento: | 03/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA JANEIRO/2023.................... --------------------------------- =TELEFONE nº3327 1155............ =NFST nº025608608 SÉRIE ÚNICA.... | 79,11 | 79,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2023 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA JANEIRO/2023.................... --------------------------------- =TELEFONE nº3327 1155............ =NFST nº025608608 SÉRIE ÚNICA.... | 79,11 | ||
| 03/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 79,11 | ||
| 06/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1811/2023 OI SA - 8968 | 79,11 | ||
| TOTAL | 79,11 | 79,11 | 79,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
