| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 1814 | Data de lançamento: | 03/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA JANEIRO/2023.................... --------------------------------- =TELEFONE nº3327 1198............ =NFST nº025613489 SÉRIE ÚNICA.... | 191,81 | 191,81 |
| 1.00 | =TELEFONE nº3327 2710............ =NFST nº025616417 SÉRIE ÚNICA.... | 97,80 | 97,80 |
| 1.00 | =TELEFONE nº3327 2717............ =NFST nº025615285 SÉRIE ÚNICA.... | 297,77 | 297,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2023 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA JANEIRO/2023.................... --------------------------------- =TELEFONE nº3327 1198............ =NFST nº025613489 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 2710............ =NFST nº025616417 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 2717............ =NFST nº025615285 SÉRIE ÚNICA.... | 587,38 | ||
| 03/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 587,38 | ||
| 06/03/2023 | Pagamento de Empenho 1814/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 587,38 | ||
| TOTAL | 587,38 | 587,38 | 587,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
