3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
JANEIRO/2023....................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 1198............
=NFST nº025613489 SÉRIE ÚNICA....
191,81
191,81
1.00
=TELEFONE nº3327 2710............
=NFST nº025616417 SÉRIE ÚNICA....
97,80
97,80
1.00
=TELEFONE nº3327 2717............
=NFST nº025615285 SÉRIE ÚNICA....
297,77
297,77
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/03/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
JANEIRO/2023....................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 1198............
=NFST nº025613489 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 2710............
=NFST nº025616417 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 2717............
=NFST nº025615285 SÉRIE ÚNICA....
587,38
03/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
587,38
06/03/2023
Pagamento de Empenho 1814/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
587,38
TOTAL
587,38
587,38
587,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
