| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
| Número do empenho: | 1815 | Data de lançamento: | 06/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............ -3082664 341 POSTO DE SAÚDE NAVEGANTES....................... | 1.197,64 | 1.197,64 |
| 1.00 | -4001615 332 UBS NAVEGANTES..... | 1.584,21 | 1.584,21 |
| 1.00 | -4001739 859 ESF PORTÃO......... | 888,06 | 888,06 |
| 1.00 | -4002288 752 POSTO DE SAÚDE CRUZEIRO......................... | 395,20 | 395,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2023 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............ -3082664 341 POSTO DE SAÚDE NAVEGANTES....................... -4001615 332 UBS NAVEGANTES..... -4001739 859 ESF PORTÃO......... -4002288 752 POSTO DE SAÚDE CRUZEIRO......................... | 4.065,11 | ||
| 06/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 4.065,11 | ||
| 06/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1815/2023 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3360 | 4.065,11 | ||
| TOTAL | 4.065,11 | 4.065,11 | 4.065,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
