Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
1815
Data de lançamento:
06/03/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............
-3082664 341 POSTO DE SAÚDE NAVEGANTES.......................
1.197,64
1.197,64
1.00
-4001615 332 UBS NAVEGANTES.....
1.584,21
1.584,21
1.00
-4001739 859 ESF PORTÃO.........
888,06
888,06
1.00
-4002288 752 POSTO DE SAÚDE CRUZEIRO.........................
395,20
395,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............
-3082664 341 POSTO DE SAÚDE NAVEGANTES....................... -4001615 332 UBS NAVEGANTES..... -4001739 859 ESF PORTÃO......... -4002288 752 POSTO DE SAÚDE CRUZEIRO.........................
4.065,11
06/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
4.065,11
06/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1815/2023
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3360
4.065,11
TOTAL
4.065,11
4.065,11
4.065,11
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
