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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 1819 Data de lançamento: 06/03/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Segurança Pública
Subfunção: Policiamento
Projeto / Atividade: Manutenção das Câmaras de Vigilância
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............ -4001532 658 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 03............ 30,67 30,67
1.00 -4002209 753 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 10............ 30,67 30,67
1.00 -4002209 665 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 02............ 30,67 30,67
1.00 4002421 111 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 09............ 30,69 30,69
1.00 -4001532 668 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 04............ 30,69 30,69
1.00 -4002209 679 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 07............ 30,67 30,67
1.00 -4001532 643 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 02............ 33,03 33,03
1.00 -4001532 630 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO............... 30,67 30,67
1.00 -4002323 717 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 08............ 30,67 30,67
1.00 -4002209 670 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 06............ 30,67 30,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2023 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............ -4001532 658 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 03............ -4002209 753 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 10............ -4002209 665 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 02............ 4002421 111 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 09............ -4001532 668 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 04............ -4002209 679 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 07............ -4001532 643 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 02............ -4001532 630 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO............... -4002323 717 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 08............ -4002209 670 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 06............ 309,10
06/03/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 309,10
06/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1819/2023 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3360 309,10
TOTAL 309,10 309,10 309,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.