Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	1825	Data de lançamento:	06/03/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............ -4001704 093 E.M.E.F. AFONSO BILLIG (CONST)...................	88,39	88,39
1.00	-3082541 112 E.M.E.F. AFONSO BILLIG...........................	690,38	690,38
1.00	-3082442 218 E.M.E.F. SIEGFRYED HEUSER...........................	407,01	407,01
1.00	-3082442 234 E.M.E.F. DARCI TEODORO SAMPAIO..................	319,54	319,54

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............ -4001704 093 E.M.E.F. AFONSO BILLIG (CONST)................... -3082541 112 E.M.E.F. AFONSO BILLIG........................... -3082442 218 E.M.E.F. SIEGFRYED HEUSER........................... -3082442 234 E.M.E.F. DARCI TEODORO SAMPAIO..................	1.505,32
06/03/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		1.505,32
07/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1825/2023 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3360			1.505,32
TOTAL		1.505,32	1.505,32	1.505,32
SALDO A PAGAR				0,00