Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
1826
Data de lançamento:
06/03/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............
-4002698 379 CRAS...............
377,94
377,94
1.00
-3082442 230 SEDE SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL...........................
552,08
552,08
1.00
-3085157 629 CASA DE PASSAGEM (ALUGUEL)........................
717,77
717,77
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............
-4002698 379 CRAS............... -3082442 230 SEDE SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........................... -3085157 629 CASA DE PASSAGEM (ALUGUEL)........................
1.647,79
06/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
1.647,79
06/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1826/2023
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3360
1.647,79
TOTAL
1.647,79
1.647,79
1.647,79
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
