| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
| Número do empenho: | 1826 | Data de lançamento: | 06/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............ -4002698 379 CRAS............... | 377,94 | 377,94 |
| 1.00 | -3082442 230 SEDE SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........................... | 552,08 | 552,08 |
| 1.00 | -3085157 629 CASA DE PASSAGEM (ALUGUEL)........................ | 717,77 | 717,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2023 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............ -4002698 379 CRAS............... -3082442 230 SEDE SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........................... -3085157 629 CASA DE PASSAGEM (ALUGUEL)........................ | 1.647,79 | ||
| 06/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 1.647,79 | ||
| 06/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1826/2023 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3360 | 1.647,79 | ||
| TOTAL | 1.647,79 | 1.647,79 | 1.647,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
