| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA USO NA UBS NAVEGANTS E NOS ESFS PORTÃO, HARMONIA, RURAL E CRUZEIRO, SENDO A AQUISIÇÃO DE EXTREMA NECESSIDADE, PARA REPOR OS ESTOQUES NESTES SETORES.......
-ALGODÃO HIDROFILO 500G NÃO ESTERIL EM ROLO.................. |
16,66 |
3.332,00 |
| 5.00 |
-SOL FISIOLÓGICA 0,9% 100ML CX/80............................ |
411,84 |
2.059,20 |
| 6.00 |
-SOL FISIOLÓGICA 0,9% 500ML CX/80............................ |
273,21 |
1.639,26 |
| 10.00 |
-COMPRESSA GAZE QUEIJO 13F 400GR |
32,25 |
322,50 |
| 3.00 |
-PAPEL CREPADO 50X50 CX/500..... |
205,36 |
616,08 |
| 30.00 |
-ESPÁTULA DE AYRE DE PLÁSTICO 175MM CX C/ 100.................. |
7,10 |
213,00 |
| 10.00 |
-ABAIXADOR DE LÍNGUA PCT C/ 100. |
6,10 |
61,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2023 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA USO NA UBS NAVEGANTS E NOS ESFS PORTÃO, HARMONIA, RURAL E CRUZEIRO, SENDO A AQUISIÇÃO DE EXTREMA NECESSIDADE, PARA REPOR OS ESTOQUES NESTES SETORES.......
-ALGODÃO HIDROFILO 500G NÃO ESTERIL EM ROLO.................. -SOL FISIOLÓGICA 0,9% 100ML CX/80............................ -SOL FISIOLÓGICA 0,9% 500ML CX/80............................ -COMPRESSA GAZE QUEIJO 13F 400GR -PAPEL CREPADO 50X50 CX/500..... -ESPÁTULA DE AYRE DE PLÁSTICO 175MM CX C/ 100.................. -ABAIXADOR DE LÍNGUA PCT C/ 100. |
8.243,04 |
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| 09/03/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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4.850,04 |
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| 09/03/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1833/2023, 10125 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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58,20 |
| 14/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1833/2023 - REF. DANFE nº106680 SÉRIE 1.
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 |
|
|
4.791,84 |
| 15/03/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
61,00 |
|
| 15/03/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1833/2023, 10125 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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|
0,73 |
| 21/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1833/2023 - REF. DANFE nº106973 SÉRIE 1.
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 |
|
|
60,27 |
| 11/04/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
3.332,00 |
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| 11/04/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1833/2023, 10125 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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|
39,98 |
| 18/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1833/2023 - DANFE nº108024 SÉRIE 1.
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 |
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3.292,02 |
| TOTAL |
8.243,04 |
8.243,04 |
8.243,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
