Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
Dados do Empenho
Número do empenho:
1859
Data de lançamento:
06/03/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMP. FEVEREIRO/2023, REFERENTE AO SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:.....................
-1518459-5 GINÁSIO E.M.E.F. DARCI SAMPAIO....................
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMP. FEVEREIRO/2023, REFERENTE AO SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:.....................
-1518459-5 GINÁSIO E.M.E.F. DARCI SAMPAIO.................... -1516308-3 GARAGEM DE VEÍCULOS.. -1516307-5 GINÁSIO E.M.E.F SIEGFRYED HEUSER.................
420,33
06/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
420,33
07/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1859/2023
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207
420,33
TOTAL
420,33
420,33
420,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
