| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 1861 | Data de lançamento: | 06/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMP. FEVEREIRO/2023, REFERENTE AO SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:..................... -1518617-2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE......................... | 189,92 | 189,92 |
| 1.00 | -1518628-8 SEDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE............... | 89,07 | 89,07 |
| 1.00 | -1518673-3 CASA DE CONSULTA - FISIOTERAPIA..................... | 407,03 | 407,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2023 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMP. FEVEREIRO/2023, REFERENTE AO SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:..................... -1518617-2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE......................... -1518628-8 SEDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE............... -1518673-3 CASA DE CONSULTA - FISIOTERAPIA..................... | 686,02 | ||
| 06/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 686,02 | ||
| 07/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1861/2023 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207 | 686,02 | ||
| TOTAL | 686,02 | 686,02 | 686,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
