| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SÃO JOÃO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA. |
| Número do empenho: | 1867 | Data de lançamento: | 06/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 15 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE CLÍNICA GERAL (40 HORAS SEMANAIS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO PERÍODO DE 24/01 A 24/04/2023,CONFORME CONTRATO Nº 063/2023.DISPENSA DE LICITAÇÃO nº015/2023............. --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 24/01 A 23/02/2023....................... | 52.000,00 | 52.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2023 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE CLÍNICA GERAL (40 HORAS SEMANAIS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO PERÍODO DE 24/01 A 24/04/2023,CONFORME CONTRATO Nº 063/2023.DISPENSA DE LICITAÇÃO nº015/2023............. --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 24/01 A 23/02/2023....................... | 52.000,00 | ||
| 13/03/2023 | ANULAÇÃO DO EMPENHO POR SOLICITAÇÃO DA SECRETÁRIA SRA.TAIS, MOTIVO: HOUVE ALTERAÇÃO NA DATA DO CONTRATO DE 24/01 A 24/04/2023 PARA 20/02 A 20/05/2023. | -52.000,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
