Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: SÃO JOÃO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	1867	Data de lançamento:	06/03/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	15 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE CLÍNICA GERAL (40 HORAS SEMANAIS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO PERÍODO DE 24/01 A 24/04/2023,CONFORME CONTRATO Nº 063/2023.DISPENSA DE LICITAÇÃO nº015/2023............. --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 24/01 A 23/02/2023.......................	52.000,00	52.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2023	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE CLÍNICA GERAL (40 HORAS SEMANAIS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO PERÍODO DE 24/01 A 24/04/2023,CONFORME CONTRATO Nº 063/2023.DISPENSA DE LICITAÇÃO nº015/2023............. --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 24/01 A 23/02/2023.......................	52.000,00
13/03/2023	ANULAÇÃO DO EMPENHO POR SOLICITAÇÃO DA SECRETÁRIA SRA.TAIS, MOTIVO: HOUVE ALTERAÇÃO NA DATA DO CONTRATO DE 24/01 A 24/04/2023 PARA 20/02 A 20/05/2023.	-52.000,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00