| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA |
| Número do empenho: | 1878 | Data de lançamento: | 07/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 120.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER, SENDO A AQUISIÇÃO DE EXTREMA NECESSIDADE, PARA A COMPOSIÇÃO DOS ESTOQUES DE MATERIAIS DO HOSPITAL............ -ESPONJA DUPLA FACE, VERDE E AMARELA, PARA LAVAR LOUÇA........ | 0,95 | 114,00 |
| 30.00 | -ESPONJA DE AÇO, PCT DE 60G C/ 8 UNIDADES......................... | 1,99 | 59,70 |
| 60.00 | -ÁLCOOL 70...................... | 7,18 | 430,80 |
| 90.00 | -SABÃO EM BARRA GLICERINA NEUTRO | 3,49 | 314,10 |
| 90.00 | -LIXA DE FOGÃO 100 OU 120....... | 1,90 | 171,00 |
| 30.00 | -SABÃO EM PÓ 2KG................ | 12,00 | 360,00 |
| 60.00 | -ESFREGÃO DE AÇO................ | 1,49 | 89,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER, SENDO A AQUISIÇÃO DE EXTREMA NECESSIDADE, PARA A COMPOSIÇÃO DOS ESTOQUES DE MATERIAIS DO HOSPITAL............ -ESPONJA DUPLA FACE, VERDE E AMARELA, PARA LAVAR LOUÇA........ -ESPONJA DE AÇO, PCT DE 60G C/ 8 UNIDADES......................... -ÁLCOOL 70...................... -SABÃO EM BARRA GLICERINA NEUTRO -LIXA DE FOGÃO 100 OU 120....... -SABÃO EM PÓ 2KG................ -ESFREGÃO DE AÇO................ | 1.539,00 | ||
| 30/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.539,00 | ||
| 11/04/2023 | Pagamento de Empenho 1878/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.539,00 | ||
| TOTAL | 1.539,00 | 1.539,00 | 1.539,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
