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Última atualização realizada em 23/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1878	Data de lançamento:	07/03/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
120.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER, SENDO A AQUISIÇÃO DE EXTREMA NECESSIDADE, PARA A COMPOSIÇÃO DOS ESTOQUES DE MATERIAIS DO HOSPITAL............ -ESPONJA DUPLA FACE, VERDE E AMARELA, PARA LAVAR LOUÇA........	0,95	114,00
30.00	-ESPONJA DE AÇO, PCT DE 60G C/ 8 UNIDADES.........................	1,99	59,70
60.00	-ÁLCOOL 70......................	7,18	430,80
90.00	-SABÃO EM BARRA GLICERINA NEUTRO	3,49	314,10
90.00	-LIXA DE FOGÃO 100 OU 120.......	1,90	171,00
30.00	-SABÃO EM PÓ 2KG................	12,00	360,00
60.00	-ESFREGÃO DE AÇO................	1,49	89,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2023	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER, SENDO A AQUISIÇÃO DE EXTREMA NECESSIDADE, PARA A COMPOSIÇÃO DOS ESTOQUES DE MATERIAIS DO HOSPITAL............ -ESPONJA DUPLA FACE, VERDE E AMARELA, PARA LAVAR LOUÇA........ -ESPONJA DE AÇO, PCT DE 60G C/ 8 UNIDADES......................... -ÁLCOOL 70...................... -SABÃO EM BARRA GLICERINA NEUTRO -LIXA DE FOGÃO 100 OU 120....... -SABÃO EM PÓ 2KG................ -ESFREGÃO DE AÇO................	1.539,00
30/03/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.539,00
11/04/2023	Pagamento de Empenho 1878/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.539,00
TOTAL		1.539,00	1.539,00	1.539,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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