| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA |
| Número do empenho: | 1879 | Data de lançamento: | 07/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER, SENDO A AQUISIÇÃO DE EXTREMA NECESSIDADE, PARA A COMPOSIÇÃO DOS ESTOQUES DE MATERIAIS DO HOSPITAL............ -GUARDANAPOS DE PAPEL, TAM P, PCT COM 50UN..................... | 1,59 | 39,75 |
| 5.00 | -FÓSFORO DE COZINHA FORTES 5CM CX C/ 240UN...................... | 3,80 | 19,00 |
| 40.00 | -COPO DESCARTÁVEL 150ML, EMBALAGEM C/ 100UN............... | 4,90 | 196,00 |
| 10.00 | -COPO DESCARTÁVEL 50ML, EMBALAGEM C/ 100UN............... | 2,80 | 28,00 |
| 1.00 | -SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 1L, BOBINA PICOTADA COM 100UN........ | 5,20 | 5,20 |
| 1.00 | -SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 5L, BOBINA PICOTADA COM 100UN........ | 8,50 | 8,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER, SENDO A AQUISIÇÃO DE EXTREMA NECESSIDADE, PARA A COMPOSIÇÃO DOS ESTOQUES DE MATERIAIS DO HOSPITAL............ -GUARDANAPOS DE PAPEL, TAM P, PCT COM 50UN..................... -FÓSFORO DE COZINHA FORTES 5CM CX C/ 240UN...................... -COPO DESCARTÁVEL 150ML, EMBALAGEM C/ 100UN............... -COPO DESCARTÁVEL 50ML, EMBALAGEM C/ 100UN............... -SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 1L, BOBINA PICOTADA COM 100UN........ -SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 5L, BOBINA PICOTADA COM 100UN........ | 296,45 | ||
| 30/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 296,45 | ||
| 11/04/2023 | Pagamento de Empenho 1879/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 296,45 | ||
| TOTAL | 296,45 | 296,45 | 296,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
