| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANTONIO MARCOS HORTENCIO CIDES |
| Número do empenho: | 1880 | Data de lançamento: | 07/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER, SENDO A AQUISIÇÃO DE EXTREMA NECESSIDADE, PARA A COMPOSIÇÃO DOS ESTOQUES DE MATERIAIS DO HOSPITAL............ -ÁGUA SANITÁRIA 5L.............. | 6,90 | 207,00 |
| 30.00 | -DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 5L... | 14,50 | 435,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER, SENDO A AQUISIÇÃO DE EXTREMA NECESSIDADE, PARA A COMPOSIÇÃO DOS ESTOQUES DE MATERIAIS DO HOSPITAL............ -ÁGUA SANITÁRIA 5L.............. -DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 5L... | 642,00 | ||
| 23/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 642,00 | ||
| 29/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1880/2023 ANTONIO MARCOS HORTENCIO CIDES - 15935 | 642,00 | ||
| TOTAL | 642,00 | 642,00 | 642,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
