| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 1881 | Data de lançamento: | 07/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 120.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER, SENDO A AQUISIÇÃO DE EXTREMA NECESSIDADE, PARA A COMPOSIÇÃO DOS ESTOQUES DE MATERIAIS DO HOSPITAL............ -SAPÓLIO CREMOSO MULTIUSO 250 ML | 5,81 | 697,20 |
| 30.00 | -SACO DE LIXO 50L ROLO C/ 50UN.. | 6,90 | 207,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER, SENDO A AQUISIÇÃO DE EXTREMA NECESSIDADE, PARA A COMPOSIÇÃO DOS ESTOQUES DE MATERIAIS DO HOSPITAL............ -SAPÓLIO CREMOSO MULTIUSO 250 ML -SACO DE LIXO 50L ROLO C/ 50UN.. | 904,20 | ||
| 31/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 904,20 | ||
| 11/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1881/2023 SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS ME - 10438 | 904,20 | ||
| TOTAL | 904,20 | 904,20 | 904,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
