Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
40.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA SUPRIR OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.........................
-ÁGUA SANITÁRIA 5L..............
6,90
276,00
5.00
-DETERGENTE LÍQUIDO 5L..........
14,50
72,50
50.00
-DESINFETANTE USO GERAL 5L......
11,50
575,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA SUPRIR OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.........................
-ÁGUA SANITÁRIA 5L.............. -DETERGENTE LÍQUIDO 5L.......... -DESINFETANTE USO GERAL 5L......
923,50
27/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
923,50
28/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1883/2023
ANTONIO MARCOS HORTENCIO CIDES - 15935
923,50
TOTAL
923,50
923,50
923,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
