| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA |
| Número do empenho: | 1890 | Data de lançamento: | 07/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR..... -PANO DE CHÃO................... | 8,90 | 17,80 |
| 2.00 | -SABÃO EM PÓ 1KG................ | 5,49 | 10,98 |
| 2.00 | -AROMATIZADOR AMBIENTES BOM AR.. | 8,90 | 17,80 |
| 2.00 | -ESPONJA DE LOUÇA C/ 4UN........ | 4,40 | 8,80 |
| 24.00 | -PEDRA SANITÁRIA................ | 1,69 | 40,56 |
| 1.00 | -PAPEL HIGIÊNICO PC C/ 12 ROLOS DE 60M FOLHA SIMPLES (MACIA)..... | 78,00 | 78,00 |
| 1.00 | -ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 5L.......... | 36,90 | 36,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR..... -PANO DE CHÃO................... -SABÃO EM PÓ 1KG................ -AROMATIZADOR AMBIENTES BOM AR.. -ESPONJA DE LOUÇA C/ 4UN........ -PEDRA SANITÁRIA................ -PAPEL HIGIÊNICO PC C/ 12 ROLOS DE 60M FOLHA SIMPLES (MACIA)..... -ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 5L.......... | 210,84 | ||
| 30/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. | 210,84 | ||
| 06/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1890/2023 ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - 13400 | 210,84 | ||
| TOTAL | 210,84 | 210,84 | 210,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
