Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
60.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONÁRIOS EM CARGOS DE COMISSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, QUE ESTIVERAM REALIZANDO TRABALHOS EXTRAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO NOS FINAIS DE SEMANA........................
-MARMITEX COM ENTREGA...........
25,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONÁRIOS EM CARGOS DE COMISSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, QUE ESTIVERAM REALIZANDO TRABALHOS EXTRAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO NOS FINAIS DE SEMANA........................
-MARMITEX COM ENTREGA...........
1.500,00
13/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.
1.500,00
14/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1893/2023
JACINTA SCHAVETOCK - 10943
1.500,00
TOTAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
