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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1895 Data de lançamento: 07/03/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS E MÁQUINAS PESADAS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO. SENDO A AQUISIÇÃO JUSTIFICADA, PORQUE A SECRETARIA NÃO POSSUI MÁQUINA ADEQUADA COM GAIOLA PARA DESMONTAR COM SEGURANÇA OS PNEUS DAS MÁQUINAS..................... -VÁLVULA TRSP2.................. 65,00 65,00
2.00 -CÂMARA 1.400X24................ 890,00 1.780,00
2.00 -CÂMARA 1.000X20................ 230,00 460,00
2.00 -PROTETOR 20.................... 90,00 180,00
2.00 -VÁLVULA DE AR TR618............ 55,00 110,00
1.00 -CÂMARA 7.50X16................. 140,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2023 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS E MÁQUINAS PESADAS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO. SENDO A AQUISIÇÃO JUSTIFICADA, PORQUE A SECRETARIA NÃO POSSUI MÁQUINA ADEQUADA COM GAIOLA PARA DESMONTAR COM SEGURANÇA OS PNEUS DAS MÁQUINAS..................... -VÁLVULA TRSP2.................. -CÂMARA 1.400X24................ -CÂMARA 1.000X20................ -PROTETOR 20.................... -VÁLVULA DE AR TR618............ -CÂMARA 7.50X16................. 2.735,00
07/03/2023 EMPENHO LANÇADO EM DOTAÇÃO INCORRETA. -2.735,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.