Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1896
Data de lançamento:
07/03/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS E MÁQUINAS PESADAS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO. SENDO A AQUISIÇÃO JUSTIFICADA, PORQUE A SECRETARIA NÃO POSSUI MÁQUINA ADEQUADA COM GAIOLA PARA DESMONTAR COM SEGURANÇA OS PNEUS DAS MÁQUINAS.....................
-VÁLVULA TRSP2..................
65,00
65,00
2.00
-CÂMARA 1.400X24................
890,00
1.780,00
2.00
-CÂMARA 1.000X20................
230,00
460,00
2.00
-PROTETOR 20....................
90,00
180,00
2.00
-VÁLVULA DE AR TR618............
55,00
110,00
1.00
-CÂMARA 7.50/16.................
140,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS E MÁQUINAS PESADAS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO. SENDO A AQUISIÇÃO JUSTIFICADA, PORQUE A SECRETARIA NÃO POSSUI MÁQUINA ADEQUADA COM GAIOLA PARA DESMONTAR COM SEGURANÇA OS PNEUS DAS MÁQUINAS.....................
-VÁLVULA TRSP2.................. -CÂMARA 1.400X24................ -CÂMARA 1.000X20................ -PROTETOR 20.................... -VÁLVULA DE AR TR618............ -CÂMARA 7.50/16.................
2.735,00
13/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.
2.735,00
14/03/2023
Pagamento de Empenho 1896/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.735,00
TOTAL
2.735,00
2.735,00
2.735,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.