Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1897
Data de lançamento:
07/03/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS E MÁQUINAS PESADAS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO. SENDO A AQUISIÇÃO JUSTIFICADA, PORQUE A SECRETARIA NÃO POSSUI MÁQUINA ADEQUADA COM GAIOLA PARA DESMONTAR COM SEGURANÇA OS PNEUS DAS MÁQUINAS.....................
-MONTAGEM PNEU..................
250,00
250,00
2.00
-VULCANIZAÇÃO PNEI 1.000X20.....
390,00
780,00
1.00
-VULCANIZAÇÃO...................
390,00
390,00
1.00
-MONTAGEM PNEU..................
140,00
140,00
1.00
-CONSERTO PNEU..................
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS E MÁQUINAS PESADAS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO. SENDO A AQUISIÇÃO JUSTIFICADA, PORQUE A SECRETARIA NÃO POSSUI MÁQUINA ADEQUADA COM GAIOLA PARA DESMONTAR COM SEGURANÇA OS PNEUS DAS MÁQUINAS.....................
-MONTAGEM PNEU.................. -VULCANIZAÇÃO PNEI 1.000X20..... -VULCANIZAÇÃO................... -MONTAGEM PNEU.................. -CONSERTO PNEU..................
1.810,00
13/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.
1.810,00
14/03/2023
Pagamento de Empenho 1897/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.810,00
TOTAL
1.810,00
1.810,00
1.810,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.