| Número do empenho: |
19 |
Data de lançamento: |
03/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. |
| Conta de Despesa: |
3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2023 |
EMPENHO GLOBAL REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL(PRÉDIO COM GALPÃO PRÉ MOLDADO EM ALVENARIA,COM 300m²,SENDO 180m²EM ALVENARIA CONTENDO PISO E 120m² COBERTO,SEM PAREDES EM TERRENO DE 2.529m²,
TODO FECHADO,LOCALIZADO NA RUA 10 DE MARÇO S/nº BAIRRO NAVEGANTES EM SALTO DO JACUÍ RS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO QUE SERÁ UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, EIS QUE NECESSÁRIOS HODIERNAMENTE TENDO EM CONTA QUE
A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NÃO POSSUI LOCAL ESPECÍFICO PARA ESTA FINALIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 322/2022,INEXIGIBILIDADE nº15/22,
PROCESSO nº2188/22...............
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=PAGAMENTO COM BASE NAS CLAUSULAS SEGUNDA E TERCEIRA DO CONTRATO,
REF.A LOCAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 A28/02/2023......................
--------------------------------- =PAGAMENTO COM BASE NAS CLAUSULAS SEGUNDA E TERCEIRA DO CONTRATO,
REF.A LOCAÇÃO NO PERÍODO DE 01 A A 18/03/2023..................... |
6.177,29 |
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| 30/01/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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2.424,00 |
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| 30/01/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 19/2023, 2281 - Adriana Regina Tramontini da Silva |
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39,00 |
| 07/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 19/2023 - REF. JANEIRO/2023, RECIBO DE ALUGUEL Nº007,EMITIDO PELA SRA.ADRIANA R.T.DA SILVA CPF nº60069899053, CONTRATO DE LOCAÇÃO nº322/2022.
Adriana Regina Tramontini da Silva - 2281 |
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2.385,00 |
| 28/02/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
|
2.424,00 |
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| 28/02/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 19/2023, 2281 - Adriana Regina Tramontini da Silva |
|
|
39,00 |
| 07/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 19/2023 - REF. FEVEREIRO/2023, RECIBO DE ALUGUEL nº008, EMITIDO PELA SRA.ADRIANA R.T.DA SILVA CPF nº600.698.990-53 EM 28/02/2023 CONTRATO nº211/2022.
Adriana Regina Tramontini da Silva - 2281 |
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|
2.385,00 |
| 05/04/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
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1.329,29 |
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| 11/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 19/2023 - REF.LOCAÇÃO DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 01 A 18/03/2023,CONFORME CONTRATO nº322/2022,RECIBO DE ALUGUEL nº009 EMITIDO EM 18/03/2023 PELA SRA.ADRIANA R. T. DA SILV, CPF nº600.698.990-53
Adriana Regina Tramontini da Silva - 2281 |
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1.329,29 |
| TOTAL |
6.177,29 |
6.177,29 |
6.177,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
