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Última atualização realizada em 17/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1902 Data de lançamento: 07/03/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Assistência e Proteção a Criança e Adolescente
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE...................... -ABSORVENTE COM GEL TRIPLA PROTEÇÃO PCT C/ 32UN............. 14,90 149,00
96.00 -ÁGUA SANITÁRIA 1L.............. 2,39 229,44
20.00 -ÁLCOOL 92%..................... 9,00 180,00
5.00 -ALGODÃO EM ROLO 25G............ 3,49 17,45
60.00 -AMACIANTE DE ROUPAS 2L......... 5,49 329,40
25.00 -APARELHO DE BARBEAR G2......... 1,49 37,25
7.00 -BALDE REFORÇADO COM ALÇA 12L... 13,90 97,30
10.00 -CONDICIONADOR DE CABELO PARA BEBÊ............................. 11,90 119,00
5.00 -CORDA DE AÇO PARA VARAL 10M.... 3,50 17,50
10.00 -CORTADOR DE UNHAS PEQUENO...... 8,90 89,00
10.00 -CREME DENTAL INFANTIL SABOR MORANGO.......................... 7,89 78,90
5.00 -CREME P/ CABELO POTE DE 1KG.... 10,25 51,25
10.00 -DESENGORDURANTE DE COZINHA 500ML............................ 5,90 59,00
140.00 -DESINFETANTE 2L................ 5,58 781,20
60.00 -DESODORANTE AEROSSOL 70ML (20 MASCULINO E 40 FEMININO)......... 9,90 594,00
10.00 -DESODORIZADOR DE AR AEROSSOL 360ML............................ 8,90 89,00
6.00 -ESCOVA DENTAL PARA BEBÊ........ 4,00 24,00
8.00 -ESCOVA PARA ROUPAS............. 2,80 22,40
5.00 -ESCOVA PARA UNHAS.............. 4,49 22,45
15.00 -ESPONJA DE AÇO................. 1,99 29,85
6.00 -ESPONJA DE NYLON PARA BANHO.... 3,90 23,40
30.00 -ESPONJA DUPLA FACE............. 0,95 28,50
4.00 -FILME DE PVC C/ 30M............ 5,19 20,76
10.00 -FIO DENTAL..................... 8,90 89,00
6.00 -GEL PARA CABELO 240G........... 5,90 35,40
6.00 -HASTES FLEXÍVEIS COTONETES COM 75 UN............................ 2,20 13,20
15.00 -LENÇO UMEDECIDO................ 7,89 118,35
1.00 -LIXA DE UNHA C/ 100UN.......... 23,00 23,00
15.00 -LOÇÃO HIDRATANTE P/ O CORPO.... 18,90 283,50
5.00 -LUSTRA MÓVEIS 200ML............ 5,98 29,90
10.00 -LUVA DE LÁTEX PARA LIMPEZA TAM G................................ 4,99 49,90
2.00 -MAMADEIRA C/ BICO.............. 11,90 23,80
10.00 -MANTEIGA DE CACAU.............. 2,90 29,00
4.00 -NAFTALINA 30G.................. 3,50 14,00
100.00 -PAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 12 ROLOS............................ 9,30 930,00
20.00 -PAPEL TOALHA................... 3,85 77,00
5.00 -PENTE DE CABELO DENTES MÉDIOS.. 2,00 10,00
5.00 -POMADA PARA ASSADURA........... 12,90 64,50
10.00 -PRENDEDOR DE ROUPA PCT 12UN.... 2,50 25,00
10.00 -REPELENTE DE INSETOS AEROSSOL 150ML............................ 12,90 129,00
3.00 -RODO DE BORRACHA 40CM.......... 9,90 29,70
50.00 -SABÃO DE GLICERINA NEUTRO EM BARRA............................ 3,49 174,50
120.00 -SABÃO EM PÓ 1KG................ 5,49 658,80
90.00 -SABONETE 90G................... 1,90 171,00
8.00 -SABONETE PARA BEBÊ............. 4,50 36,00
5.00 -SACO BOBINA PICOTADA 30X40 5KG C/ 500UN......................... 29,00 145,00
5.00 -SHAMPOO FRASCO DE 1L........... 14,50 72,50
10.00 -SHAMPOO PARA BEBÊ.............. 16,69 166,90
8.00 -TALCO PARA BEBÊ................ 29,90 239,20
15.00 -TOALHA DE MÃO 33CM X 23CM...... 9,90 148,50
65.00 -TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA C/ 1000 FOLHAS...................... 14,90 968,50
4.00 -VASSOURA....................... 8,39 33,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2023 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE...................... -ABSORVENTE COM GEL TRIPLA PROTEÇÃO PCT C/ 32UN............. -ÁGUA SANITÁRIA 1L.............. -ÁLCOOL 92%..................... -ALGODÃO EM ROLO 25G............ -AMACIANTE DE ROUPAS 2L......... -APARELHO DE BARBEAR G2......... -BALDE REFORÇADO COM ALÇA 12L... -CONDICIONADOR DE CABELO PARA BEBÊ............................. -CORDA DE AÇO PARA VARAL 10M.... -CORTADOR DE UNHAS PEQUENO...... -CREME DENTAL INFANTIL SABOR MORANGO.......................... -CREME P/ CABELO POTE DE 1KG.... -DESENGORDURANTE DE COZINHA 500ML............................ -DESINFETANTE 2L................ -DESODORANTE AEROSSOL 70ML (20 MASCULINO E 40 FEMININO)......... -DESODORIZADOR DE AR AEROSSOL 360ML............................ -ESCOVA DENTAL PARA BEBÊ........ -ESCOVA PARA ROUPAS............. -ESCOVA PARA UNHAS.............. -ESPONJA DE AÇO................. -ESPONJA DE NYLON PARA BANHO.... -ESPONJA DUPLA FACE............. -FILME DE PVC C/ 30M............ -FIO DENTAL..................... -GEL PARA CABELO 240G........... -HASTES FLEXÍVEIS COTONETES COM 75 UN............................ -LENÇO UMEDECIDO................ -LIXA DE UNHA C/ 100UN.......... -LOÇÃO HIDRATANTE P/ O CORPO.... -LUSTRA MÓVEIS 200ML............ -LUVA DE LÁTEX PARA LIMPEZA TAM G................................ -MAMADEIRA C/ BICO.............. -MANTEIGA DE CACAU.............. -NAFTALINA 30G.................. -PAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 12 ROLOS............................ -PAPEL TOALHA................... -PENTE DE CABELO DENTES MÉDIOS.. -POMADA PARA ASSADURA........... -PRENDEDOR DE ROUPA PCT 12UN.... -REPELENTE DE INSETOS AEROSSOL 150ML............................ -RODO DE BORRACHA 40CM.......... -SABÃO DE GLICERINA NEUTRO EM BARRA............................ -SABÃO EM PÓ 1KG................ -SABONETE 90G......... 7.878,76
24/04/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 7.878,76
25/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1902/2023 ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - 13400 7.878,76
TOTAL 7.878,76 7.878,76 7.878,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.